Binnacorp — Cómo se opera

El ciclo mensual completo, del reporte de ventas a las planillas, al 9 de octubre de 2026. No hace falta memorizarlo: el panel dice qué mes toca y cuál es el paso que sigue.

Esta página explica qué se hace en cada paso, dónde, y qué hacer cuando algo no sale solo. El mismo recorrido, lámina por lámina y con capturas, está en La guía con capturas →.

Cada mes se cierra, a más tardar, el último día de su mes de pago, en hora de Lima. Agosto de 2026 se cierra antes del 1 de noviembre de 2026.

La comisión de un mes se paga a los dos meses: lo facturado en agosto se paga a fines de octubre.
Un mes cerrado el primer día del mes siguiente al de su pago, o después, queda cerrado fuera de plazo, y un mes cerrado no se reabre: los comisionistas no ven ninguna cifra del cálculo de ese mes en su planilla, solo una frase que dice que su pago no salió de ese cierre.
Es lo que les pasa hoy a enero a junio de 2026. De enero a mayo, cada comisionista ve lo que se le pagó, como saldo inicial en su planilla de mayo.
Un mes así de junio de 2026 en adelante lo puede mostrar la administración desde «6 · Cerrar», en «Lo que ven los comisionistas de este mes», si lo da por cuadrado. Uno de enero a mayo, no.

Lo que entró al sistema del 2 al 9 de octubre de 2026, con el día, dónde está y su lámina, está en Lo nuevo, octubre de 2026 →. En corto:

Cuentas de solo consulta, que ven todo y no cambian nada, en «Maestros del catálogo», «Usuarios de la aplicación».
Lo que ve cada comisionista con su propia cuenta, en «7 · Planillas»: el nombre de cada cliente, la columna «Vendedor» en la planilla del jefe de unidad y el saldo inicial de enero a mayo en la planilla de mayo.
Lo pagado de enero a mayo de 2026, cargado O.Compra por O.Compra, que se ve como saldo inicial y no suma ni resta en ninguna comisión.
En «Cierre de órdenes», el reporte por O.Compra, en Excel, y la marca del vendedor por unidad en lo facturado hasta abril de 2026.
«Reajuste del logro», por mes de O.Compras, con lo que le falta a cada comisionista. «Aplicar reajuste» sigue desactivado hasta que la administración defina quién lo aplica y qué pasa con un mes ya reajustado.
Desde el cálculo de agosto de 2026, cerrar una O.Compra cambia el logro de su mes de recepción: suma lo que facturó hasta que se cerró.
«6 · Cerrar» de un mes ya cerrado muestra lo que quedó cerrado y lo que daría hoy, sin guardas.
«Ver como» ofrece a todos los comisionistas del mes, y una cuenta dada de baja se reactiva desde «Maestros del catálogo», en el bloque «Cuentas dadas de baja».
«3 · Sin pagar» ya no cuenta dos veces la misma utilidad de enero a abril, y un quinto aviso de las O.Compras cerradas puede frenar el cierre del mes.
«Resumen de dirección», con cuatro cifras del año y cinco gráficas: la comisión de cada mes por persona, el logro de cada mes de O.Compra con los tramos del acelerador, el logro con lo facturado, los ajustes de cada mes y la utilidad de las O.Compras, cada una con su tabla debajo y sus opciones. Solo lee.

Antes de escribir, se mira qué va a pasar.
- Muchos botones que escriben tienen al lado un «Ver qué pasaría», un «Ver qué pasaría (sin guardar)» o un «Ensayar el cierre (no escribe)».
- Algunos piden además confirmar en un cuadro, pero otros escriben al primer clic, como «volver a cargar», «Resolver seleccionadas», «Guardar el ajuste» o «Guardar cuotas»: por eso el «Ver qué pasaría» se usa antes de pulsar, cuando está.
Algunas acciones piden su motivo, y otras no.
- Ignorar una excepción, reemplazar lo cargado, cancelar una orden, cada ajuste y cada marca de «Logro y comisión» piden un motivo escrito, que queda con el nombre de quien lo escribió.
- Otras que también cambian números no lo piden, como «Aplicar los cambios» o «Marcar como cerradas»: conviene anotar aparte por qué se hicieron.
Un mes cerrado no se reabre. Lo que aparece después de un cierre se registra como ajuste en un mes abierto.

Paso 1 · 1 · Cargar

Cargar el mes

Un solo archivo alimenta las dos primeras pestañas: el reporte de ventas del mes, trabajado, con la hoja de detalle (una fila por línea facturada, con la utilidad ya neta de gastos adicionales, reserva especial e intereses) y la hoja OC con el registro de O.Compras del año.

Pestaña «Reporte de ventas»: se sube el archivo, «Ver qué pasaría (sin guardar)» dice lo que leyó, y «Cargar al cálculo» lo carga. El mismo archivo no entra dos veces.
Pestaña «Registro de O.Compras»: se sube el mismo archivo, se lee «Lo que va a cambiar» y se pulsa «Aplicar los cambios».
- Si después aparece «Volver a cargar el archivo #N», se pulsa: las líneas que nombran órdenes recién registradas ya cuentan en el cálculo, porque el sistema encuentra la orden por su número, y el botón las deja colgadas de su orden.
- Escribe al primer clic y vuelve a cargar el archivo entero, así que si antes se resolvieron excepciones, esas líneas entran ahora y el total del mes sí se mueve.
Pestaña «Cuotas»: «Copiar las N cuotas de <mes anterior>» trae las del mes anterior sin guardar nada; se corrigen las que cambian, se agregan las nuevas con «+ Agregar fila», y «Guardar cuotas». Sin cuota no hay logro, y sin logro el multiplicador es 0.

Paso 2 · 2 · Excepciones

Decidir lo que el sistema no decidió solo

Cada fila que la carga no pudo resolver con certeza espera aquí, con su tipo y su evidencia: una O.Compra que no está en el registro, un vendedor que no está en el catálogo, un documento repetido.

Se resuelve o se ignora, con su motivo, también en bloque, y después se vuelve a cargar el archivo para que entre lo resuelto.
Un documento que volvió con otra O.Compra va por «Reemplazar lo cargado».
La planilla de documentos sin vendedor, devuelta llena, se sube entera en esta misma pantalla.

Fuera del ciclo · Cierre de órdenes

Cerrar, cancelar y marcar O.Compras

Donde se dice qué O.Compras ya no van a facturar. Desde el cálculo de agosto de 2026 esto cambia lo que se paga, así que se hace antes de calcular.

«Marcar como cerradas»: una O.Compra cerrada suma al logro de su mes de recepción lo que facturó hasta que se cerró, en vez de su utilidad esperada. Las que facturaron el 96 % o más dicen «por cerrar» en la columna «Terminada», y cuentan como cerradas cuando se las cierra.
«Marcar como canceladas»: una O.Compra, o solo una de sus divisiones, que se cayó. «Volver a abrir» lo deshace.
«Logro y comisión»: lo que de una O.Compra no suma al logro o a la comisión del vendedor o del jefe de unidad, por unidad de negocio, con su motivo.
«Reporte por O.Compra, en Excel.»: una fila por O.Compra y unidad, para compararlo con el Excel de la administración. En el selector «Mes de recepción» se elige un mes o «Todos los meses»; al pulsar el recuadro de un mes arriba, el selector queda en ese mes. Solo lee.

Paso 3 · 3 · Sin pagar

Revisar lo que no va a pagar

La facturación del mes a la que el cálculo le va a dar comisión cero, agrupada por motivo, con «Qué hacer» en cada uno.

«Su orden de compra no está en el registro» y «Sin cuota en el mes en que se recibió la orden» se arreglan cargando el dato;
«No se llegó a la cuota de ese mes», «La orden no llega al mínimo de utilidad» y «El margen no alcanza el primer tramo» son la regla funcionando.
El mínimo de US$ 400 es de la O.Compra completa: hoy se compara con la utilidad esperada del registro. «Tablas de comisión» lo marca «por confirmar»: si debe compararse con lo que la O.Compra completa lleva facturado.
De agosto en adelante sigue así, que es como el equipo lee lo que escribió la administración el 26 de septiembre de 2026, sin que sea una confirmación de esa pregunta; si para agosto cambia, basta indicarlo en la tarjeta «COM-27 · Diferencia en Comisiones Julio 2026».

Paso 4 · 4 · Calcular

Ver el cálculo del mes

«Correr cálculo» da la comisión del mes con todo lo cargado, las veces que haga falta: con el mes abierto no congela nada.

Debajo van
- las liquidaciones,
- los logros y multiplicadores (con las O.Compras cerradas que suman lo facturado, desde agosto de 2026),
- los ajustes aplicados,
- los avisos
- y la «Comisión línea a línea», agrupada en una banda gris por vendedor (eje AM) o por unidad de negocio (eje UN), con «Solo AM» y «Solo UN».
En «Avisos del cálculo», cinco avisos de las O.Compras cerradas pueden frenar el cierre del mes, y cada uno dice qué hacer.

Paso 5 · 5 · Ajustes y Maestros

Correcciones y catálogo

Las correcciones que antes se hacían a mano en el Excel: reasignar un vendedor o una división, corregir una utilidad, reconocer una comisión en otro mes, anular una comisión, marcar líneas que no comisionan, excluir una división del cálculo y volver a liquidar una O.Compra entera.

Arriba, el selector «Mes ajustado» arranca en el mes abierto y deja en las listas solo los ajustes de ese mes; con «Todos los meses» se ve todo lo cargado desde enero.
La lista de «Reasignación de vendedor o división» se muestra siempre, porque una reasignación vale para esa O.Compra en todos los meses.
Ahí mismo se anota la diferencia con la planilla de Recursos Humanos de una persona, que su planilla dice debajo del neto sin descontarla.

En Maestros viven las altas de vendedores y jefes, quién lleva cada división, los usuarios de la aplicación y las columnas de los archivos.
Ahí también se registra el nombre completo de cada vendedor y de cada jefe de unidad, sin que cambie su sigla, y desde Maestros se llega a Tablas de comisión, que muestra los porcentajes de cada grupo, el acelerador y el mínimo de utilidad por O.Compra, prepara y mide con «Nueva versión» una versión nueva de una tabla de porcentajes o de un acelerador, guarda la de una tabla de porcentajes desde un mes que no se cerró, y marca «por confirmar» lo que espera a la administración.

Todo con vigencia: los meses ya pagados no se reescriben.

Paso 6 · 6 · Cerrar

Congelar el mes, a más tardar el último día de su mes de pago

El cierre tiene ocho guardas, entre ellas que los meses se cierren en orden, que no quede nada retenido y que no haya alertas que impidan pagar. La única que no verifica solo es la P3, quién autorizó el arrastre de negativos, y se destraba en tres pasos:

se marca «Ver qué pasaría con el arrastre autorizado»,
aparece «Ensayar el cierre (no escribe)», que muestra lo que quedaría escrito,
y en ese resultado se declara quién lo autorizó.

Después se escribe el período y se pulsa «Cerrar definitivamente».

Un mes cerrado no se toca más: lo que aparece después se carga como ajuste en un mes abierto.
Un mes ya cerrado, en esta misma pantalla, muestra lo que quedó cerrado y, al lado, lo que daría hoy, que no cambia ningún pago.

Paso 7 · 7 · Planillas

Lo que cobra cada uno

La planilla de cada persona: bruto, arrastre, neto a pagar y el detalle O.Compra por O.Compra.

La administración abre la de cualquiera con «Ver como» y baja «Descargar Excel del mes», la planilla de una persona en Excel y la «planilla de pago (CSV)».
La planilla de mayo de 2026 trae el saldo inicial de enero a mayo.
Cada comisionista, con su propia cuenta, ve solo la suya, sin los avisos de la administración; la primera vez que entra con la clave que se le entregó, el sistema le pide que elija una propia, y después la cambia cuando quiera en «mi clave», al pie de la barra lateral, debajo de su nombre.

Después del mes · Reajuste del logro

El logro, revisado con lo facturado

Cuando todas las O.Compras que una persona recibió en un mes están cerradas o anuladas en «Cierre de órdenes», su logro se vuelve a medir con lo facturado y se compara con lo que se pagó.

«Qué le falta» dice qué O.Compras faltan cerrar.
Hoy «Aplicar reajuste» está desactivado: la revisión se ve completa y no se aplica ninguna diferencia.

Perfil	Qué ve
Administración	Todas las pantallas, y opera todo.
Solo consulta	Las mismas pantallas que la administración, salvo la lista de usuarios de «Maestros del catálogo», y no cambia nada: arriba de cada pantalla lo dice «Cuenta de solo consulta.».
Vendedor o jefe de unidad	Solo su planilla, en «7 · Planillas». El jefe de unidad ve además quién vendió cada O.Compra de su unidad, sin la comisión ni el logro de ese vendedor. Ningún comisionista ve la planilla de otro.

El detalle, perfil por perfil y mes por mes, está en las láminas «Lo que ve cada perfil» y «Lo que ve un comisionista» de La guía con capturas →, y el mes de agosto de 2026, paso a paso, en su lámina «El mes siguiente, agosto de 2026, paso a paso».

Estado	Qué significa	Qué hacer
listo	El paso está al día	Nada
atención	Hay algo esperando una decisión o un dato	El texto dice exactamente qué: se entra a la pantalla del paso y se resuelve
pendiente	Ese paso todavía no se hizo este mes	Llegará su turno: el paso que sigue es el único resaltado, con «Continuar»
opcional	El paso 5, «Ajustes del período»	Solo si hace falta

La página tarda medio minuto después de un rato sin uso

Es normal: el servidor se suspende tras unos 15 minutos sin uso y despierta con la visita siguiente. Si aparece «El sistema está arrancando», la página se vuelve a cargar sola en unos segundos, y la sesión sigue abierta.

Al subir un archivo dice que ya está cargado

Ese mismo archivo ya entró, y el sistema ofrece volver a cargarlo para meter lo que ya se resolvió. Si el ERP generó una versión nueva, entra como un archivo más, pero de los documentos que ya estaban cargados solo toma líneas de ajuste nuevas: una venta que cambió va por «Reemplazar lo cargado».

Una comisión salió en cero

«3 · Sin pagar» dice el motivo de cada cero: orden no registrada, cuota que falta, logro bajo el 75 %, orden bajo el mínimo de US$ 400 o margen bajo el primer tramo.

Hubo un error en un ajuste

Se quita desde la misma lista donde se creó y se vuelve a cargar bien. Queda registrado quién y cuándo.

Hay que corregir algo de un mes ya cerrado

El mes cerrado no se reabre. La corrección se carga como ajuste en el mes abierto, que es donde se paga.

Un aviso dice «LOGRO CON LO FACTURADO SIN MEDIR»

El cálculo no pudo leer todos los meses anteriores, y ese mes no se puede cerrar así. Se vuelve a correr el cálculo; si el aviso sigue, se avisa al soporte del sistema antes de cerrar.

Un comisionista dice que no puede entrar

En «Maestros del catálogo», «Usuarios de la aplicación»:

si su fila dice que está frenada, «destrabar»;
si olvidó su clave, «clave nueva», que se le entrega por un canal seguro.
Si su cuenta se dio de baja, se reactiva en el bloque «Cuentas dadas de baja» con «reactivar» y «Reactivar con clave nueva»: vuelve con el mismo rol y la misma persona.

Si algo no encaja en esta guía, o el sistema muestra un error que no se explica solo, se le pasa al soporte del sistema con una captura. Ningún dato se pierde mientras tanto: todo lo no resuelto queda esperando en Excepciones.

Lo nuevo de octubre de 2026.

Las tres reglas de la casa.

El ciclo, paso a paso